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四川广播电视大学雅安分校关于巡察整改阶段进展情况的通报

新闻公告 管理员 1个月前 (05-07) 192次浏览 已收录

根据市委巡察工作统一部署,2020年7月27日至8月24日,市委第三巡察组对四川广播电视大学雅安分校(以下简称雅安电大或我校)开展了常规巡察,11月11日市委第三巡察组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

我校党总支高度重视巡察反馈意见的整改工作,在11月13日成立了以党总支主要负责同志任组长的整改领导小组,主要负责人承担巡察整改工作主体责任,坚持重要任务亲自部署、整改责任亲自传导、突出问题亲自督办,组织领导推进学校巡察整改工作,分管各科室的班子成员严格落实“一岗双责”,牵头负责分管科室整改工作,主动认领任务,带头整改,负责抓好分工整改事项的具体落实;学校召开3次中层干部参加的研究部署和落实巡察整改任务专题会议,层层压紧压实责任,统筹推动整改工作向科室和具体责任人延伸,通过以上率下、示范带动构建起一级抓一级的整改工作责任体系和齐抓共管的工作合力。2020年11月24日召开巡察整改专题民主生活会,学校班子成员带头深入查摆问题、剖析思想根源、主动认领责任,严肃开展批评和自我批评,认真梳理问题清单,领导班子及成员根据分工,主动认领查找出来的问题,形成问题整改清单,落实责任人,明确整改时限和整改措施,坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改,确保整改工作取得实实在在的效果。针对巡察反馈意见学校制定整改方案,建立台账,落实具体责任人,明确整改时限;按照巡察组提出的27个整改问题,在市委教育工委督导组、市纪委监委第四监察室、市纪委监委驻市教育局纪检组的指导下,对方案作了多次修改,细化为59项整改措施,努力做到事事有回应,件件有着落;落实党风廉政建设,开展新任支部成员廉政谈话;按照监督执纪“四种形态”要求,对个别党员干部产生的问题开展提醒谈话、谈话诫勉共10人次;坚持全面整改与重点整改统筹结合。既拿出“当下改”的举措,对具体人、具体事、具体问题立行立改,以具体的整改,带动制度的建立、修改、完善,形成“长久立”机制;召开4次校长办公会,专题研究巡察反馈意见指出学校管理上的空白点、漏洞,新建制度24个、修改完善6个,通过查漏补缺,废改立新,逐步形成长效机制,提升学校管理水平。

通过我校3个月集中整改工作,已完成阶段性整改目标,以下是整改的落实情况。

一、党的理论路线方针政策和党中央、省委决策部署在基层贯彻落实情况

(一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够到位的问题。一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入。缺乏系统性学习,停留在会上读文件,简单传达的表面层次,没有按要求组织党员进行专题学习和讨论。二是结合实际贯彻落实不紧密,在落实落细落小上差距较大。对于办好开放型大学,抓好继续教育缺乏深度思考,发展思路不够清晰,信心不足,办法不多,软硬件建设跟不上向开放大学转型升级发展的形势需要,办学规模、社区教育、非学历培训等方面在全省排名靠后。

整改完成情况:一是进一步加强中心组学习,制定《中心组学习制度》,及时跟进学习内容;从每季度学习,增加到全年不低于10次;二是采取自学、集体学、专题讲座、知识竞赛、党员群适时推送党建内容等形式,深入系统学习党的创新理论,学原文、悟原理,逐字逐句把握精髓,提高政治站位,保持高度自觉,把党的路线、方针、政策镌刻在脑海里,落实在行动上,体现在工作中。校领导已经带头进行十九届四中、五中全会精神的专题讲座,组织教职工开展十九届四中、五中全会精神知识竞赛;下一步将进一步强化党的创新理论学习方式和形式,促进学习往深里走、往心里走、往实里走,并转化为指导工作的遵循;三是到去年底我市电大教育实现全覆盖。按照《省电大(省开放大学)系统三年拓展提升计划》要求,今年为巩固年。我校于年初召开系统工作会,主要领导在会上作了《凝心聚力,抓好学校转型发展、升级发展,为办好我市开放大学努力奋斗》的报告,总结去年工作,表彰了先进,量化了各站点的招生任务;四是直属部已与市公安局、燃气公司、市政法委进行洽谈;市公安局的“辅警”项目已开始招生;燃气公司、市政法委也进行了招生宣传;今年将与各社区、雅康高速公司、雅安经开区进行接洽;在雨城区范围内以科室为单位分片区深入到街道、社区、单位进行招生宣传,努力消除宣传死角;五是以创建学习型城市、学习型组织、学习型社区为依托,以建立社区教育工作室为抓手促进社区教育的发展。去年新增“雅安市社区教育书画服务指导中心”,“江兴发声乐工作室”。今年正在筹备建立推广普及普通话工作室。进一步扩大社区教育覆盖范围,通过开展终身学习周活动,宣传终身学习理念、建设学习型社会,让更多居民尤其是老年居民,“老有所乐、老有所为”,丰富精神生活,增进社会和谐;我校在各区县依托市教育局对县区教育局考核的导向,进一步延伸社区教育在县(区)的开展,目前石棉、荥经、宝兴等部分县(区)社区教育有一定起色。

(二)“不忘初心、牢记使命”主题教育开展不扎实的问题。一是班子成员未按要求撰写剖析材料。班子成员未按要求对蒲波、彭宇行严重违纪违法案进行深入剖析;大多数班子成员未按要求开展利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题自查;个别班子成员未报告个人有关事项。二是征求群众意见建议不够。联系学生,征求学生意见建议不够,获得学生理解支持度不高。

整改完成情况:一是学校班子于2020年12月24日下午,组织“深刻汲取蒲波、彭宇行严重违纪违法案件教育警示教育”专题整改学习会。会议通报了巡察组反馈意见,班子成员就“蒲波、彭宇行严重违纪违法案件”的深刻教训进行深刻剖析,对以习近平同志为核心的党中央对蒲波、彭宇行违法违纪行为进行处理的决定表示拥护,对党中央以零容态度惩贪治腐的坚定决心表示坚决支持,同时也表示要深刻汲取蒲波、彭宇行案严重违纪违法案件教训,举一反三、引以为戒,加强自身修养;针对“大多数班子成员未按要求开展利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题自查;个别班子成员未报告个人有关事项”的问题,学校班子高度重视,全体班子成员按照要求重新进行梳理并自查,经过认真自查,分别重新报告了个人事项并确认没有利用名贵特产类特殊资源谋取私利的问题;二是制定了《四川广播电视大学雅安分校领导班子联系群众制度》。就涉及学校重大事项、关乎教职工重大利益问题事前征求意见,在召开2020年度学校班子民主生活会前,学校征求部分教职工意见。学校领导班子将以此为契机进一步密切联系群众,坚持以人民群众的根本利益作为工作的出发点,使联系群众工作经常化、制度化、规范化。

(三)意识形态工作落实不到位的问题。一是中心组理论学习制度落实不到位。未按要求制定年度中心组学习计划,集中学习研讨每年只安排了3-4次,《中国共产党宣传工作条例》等重要文件未按要求纳入中心组学习;针对。二是网络意识形态阵地安全管理不到位。网站、微信公众号审批发布制度和运维管理制度不健全,雅安开放大学网站、微信公众号无安全管理保障,服务器安全、日常运维均由单位职工负责,存在安全隐患。涉及教学的微信群、QQ群管理粗放,对学生约束力度不够。三是落实新时代高校思想政治理论课教学工作还存在不足。虽开设了思想政治理论课,但多以网上教学为主,面授课未开展,也未组织学生到思想教育基地开展活动,教学质量和效果难以把握;四是对宗教工作重视不够。未组织职工学习过宗教政策法规。五是落实党政领导干部保密工作责任制不到位。未将保密工作纳入重要议事日程和列入中心组学习内容,每年未定期组织召开保密工作领导小组会议,研究解决保密工作中的具体问题,未按要求制定和实施保密工作计划。

 整改完成情况:一是在2020年第四季度中心组组织学习《中国共产党宣传工作条例》主要精神、《党内监督条例》;围绕学习贯彻落实十九届五中全会会议精神,举办专题讲座,开展知识竞赛;进一步落实跟进学习党的路线方针政策和党纪党规,确保学习内容及时、不遗漏;新制定《四川广播电视大学雅安分校中心组理论学习制度》,对学习形式、内容、要求、次数作了明确规定,及时跟进学习内容,提高学习效果;二是制定完善微信公众号的管理制度,做到有专人管理、消息发布和推送,规定了明确的发布规则;针对网站服务器安全整改问题,已将网站迁移至阿里云ECS服务器。目前已完成测试将网站迁移至ECS试用主机,并且已经完成工信部网站备案,以及网站平台代码调试工作;修改完善《四川广播电视大学雅安分校开放教育班主任工作手册》,强调班主任在意识形态工作上的具体责任,明确要求班主任工作应牢固树立立德树人,为党育人、为国育才的理念,加强思想政治工作,对涉及教学的微信群、QQ群管理做了明确的规定,细化了管理的措施;三是学校已建立由学校班子成员参加的思政课教学团队,主要开展思政课教学、理论研究、宣讲工作,确定下期所有6门思政课都开设面授辅导课,针对成人和网络教育特点,探索开展适合电大成人碎片化学习的思政课形式,提升思政课效果。去年由于疫情的影响,学校全年未组织学生开展思政课教育实践教学,今年春、秋季学期将适时开展此项工作,落实思政课实践教学环节,提升思政课的有效性、针对性;四是2020年12月11日在中心组学习会、2021年1月22日职工会上分别组织学习党的宗教政策。在今后将按照要求,适时组织教职工跟进学习,通过学习知晓党的宗教政策,时刻与党中央保持高度一致;五是调整了学校保密工作领导小组成员,制定了《四川广播电视大学雅安分校保密工作制度》,落实了职责,梳理确定了学校内部工作秘密事项,同时拟在2021年纳入学校预算,采购保密设备。正在制定今年保密工作计划,做到年初有计划,半年有小结,年终有总结。

(四)贯彻落实电大系统拓展提升行动计划有差距的问题。按照《四川广播电视大学印发关于实施系统建设拓展提升行动计划的意见》(川电大校〔2018〕17号)文件要求,在制定《四川广播电视大学雅安分校关于贯彻落实全省电大系统拓展提升行动计划实施方案》时内容不全面,立足本地实际积极开拓行业联合办学、科研工作、高校思想政治理论课教学等工作未纳入方案内容,在2019年度省电大对此项工作考核中关于立足本地实际积极开拓行业联合办学、实现县(区)系统社区教育体系全覆盖等8项指标未完成。

整改完成情况:一是到去年底我市电大教育实现全覆盖。按照《省电大(省开放大学)系统三年拓展提升计划》要求,巩固全市电大教育发展的基础,学校召开系统工作会,学校主要领导在会上作了《凝心聚力,抓好学校转型发展、升级发展,为办好我市开放大学努力奋斗》的报告,总结去年工作,表彰了先进,量化了各站点的招生任务;二是做好市场调研,加大行业办学力度。目前已与市公安局、燃气公司、市政法委、市组织部进行了洽谈;市公安局的“辅警”项目已在全市(除了芦山)开始招生;燃气公司、市政法委也进行了招生宣传;今年将与社区、雅康高速公司、雅安经开区进行接洽;学校全员招生,在雨城区范围内分科室、分片区、深入到街道、社区、单位进行招生宣传;三是以创建学习型城市、学习型组织、学习型社区为依托,以建立社区教育工作室为抓手促进社区教育的发展。通过开展终身学习周活动,宣传终身学习理念、建设学习型社会。今年将继续依据市教育局对县区教育局考核杠杆和全市开放大学更名的契机,做好市县(区)街道、社区社区教育、老年教育体系建设,完善机制联动,争取经费,扩大规模;四是正在积极探索非学历培训机制的建立,在普通话测试、网络教育统考基础上,开辟新的项目,改变非学历培训弱化的现象。

(五)贯彻落实新冠肺炎疫情防控决策部署不到位的问题。一是传达上级疫情防控相关文件时间滞后。在接到《雅安市教育系统有效防控疫情问责清单》文件7天后才进行传达。二是疫情防控措施缺失。未按《雅安市新冠病毒疫情分区分类防控措施指导意见》《关于进一步加强新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》要求制定具体措施。三是疫情防控措施执行不到位。2020年7月春季学期期末考试中,学校个别工作人员未佩戴口罩进入考点,违反疫情防控工作要求。  

整改完成情况:一是已补充制定《四川广播电视大学疫情防控方案》。建立领导小组,落实措施,明确责任。制定《四川广播电视大学雅安分校疫情防控工作措施》,并按照《措施》实施;二是及时传达上级防疫要求。完成学校全方位日常防疫监管,在2020年秋季考试工作中已按照上级电大、本地防疫部门要求,认真执行应急预案要求,顺利完成考试工作;三是及时跟进调整疫情防控措施,落实假期值班和对校门、办公室、宿舍的疫情防控和消杀工作,确保校园安全。

  • 贯彻落实脱贫攻坚帮扶工作力度不够的问题。一是扶贫方案内容不够精准,2017年沿袭2016年的脱贫攻坚工作方案,2018年没有按照当年实际情况制定工作方案。二是按照电大2019年度精准扶贫工作要点的要求,班子成员每年到帮扶村调研指导工作累计不少于12次,2019年度班子成员实际到扶贫村走访调研只有3次。

整改完成情况:一是通过政治学习、中心组学习、学习强国平台学习,进一步加深领会习近平总书记有关扶贫工作的重要讲话精神,认识到扶贫工作是党和政府对全世界庄严承诺,是世界扶贫史的奇迹,增强了责任感、使命感;二是疫情期间我校及时调整扶贫工作,制定了2020年扶贫工作方案和扶贫工作要点;全年召开专题研究扶贫工作会议10次;到村走访入户12次;开展“扶贫一日行”科普下乡活动一次;拨款帮扶资金20000元;购买包括大米、菜籽油、火腿肠、被子、毛毯、垫絮、被套(三件套)等慰问物品共计2190元走访慰问;三是坚决执行脱贫后“四不摘”要求,在以后乡村振兴工作中,更加注重计划的指导性、时效性,针对性。

(七)班子政治引领不够,核心作用弱化。一是领导班子政治敏锐性不强,开拓创新意识不够,总揽全局、协调各方作用发挥不充分。曾经一段时间班子配备不齐,党总支议事与行政议事权责边界不清,“三重一大”决策事项不明,领导班子配齐后,起色变化不大,普遍存在把工作维持起走的想法。整体合力不足,缺乏凝聚力、向心力和战斗力,对单位管理“失之于宽,失之于软”,不愿触及矛盾,不敢动真碰硬。二是领导班子成员率先垂范作用发挥欠佳,干事创业劲头不足。个别班子成员工作不在状态,上班时间炒股、看电视剧,不注重工作方式方法,与干部职工关系不融洽。在巡察期间,有外单位人员向单位打电话催收个人欠款,银行工作人员到单位追讨个人借款,给学校造成了不良影响,在这方面干部职工对个别班子成员的反映较多。三是单位内部管理制度不健全,考核激励机制不完善。2016至今干部职工年度考核优秀人员均由少数中层干部和班子成员决定,实行“轮流坐庄”,没有开展民主测评。

整改完成情况:一是班子成员通过学习理论,提高了政治站位和政治能力建设,强化“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当,通过召开巡察整改专题民主生活会、年度民主生活,剖析班子和班子成员存在的问题,开展批评与自我批评,扯扯袖、红红脸、出出汗的氛围正在形成,增进了团结,凝聚了力量;坚持民主集中制原则,做到重大问题班子集体讨论,集体决策,学校重新修订了《 四川广播电视大学雅安分校“三重一大”集体决策制度》,明确了党总支议事与行政议事权责,规范学校党总支会、校长办公会等会议的召开程序,会前做好议题收集、会前沟通等准备工作,提高会议效率;坚持凡决策必上会,紧急情况临时处置之后会议追认的制度;坚持会议召开时主要负责人末位发言,并详细记录每位成员发言内容和表态意见;要求班子成员会议召开前做好有关功课,会议召开时发表意见言简意赅、态度鲜明;学校班子在整改中,努力推进学校工作整体提升,去年实现电大教育在全市全覆盖,开放教育招生人数去年与前年相比从704人增加到746人,实现稳中有升。去年学校获得全省电大综合业务考评三等奖,学校及汉源、名山、荥经县级电大获全省电大系统“系统建设拓展提升行动计划”推进奖。今年学校继续教育工作已纳入今年市政府工作督查内容之一,目前学校正按照全省电大系统要求,稳步推进更名为雅安开放大学工作,并确保在年底完成更名工作;针对单位管理“失之于宽,失之于软”的问题,学校通过建章立制强化管理,同时通过提醒谈话、批评教育、交心谈心等加强对教职工的管理;二是班子个别成员较好处理个人借款问题与干部职工关系不融洽问题。在巡察整改以来无外校人员打电话催收欠款等类似情况发生;通过巡察整改中召开民主生活会、交心谈心等形式,该同志正在转变工作作风,上班时间能遵守上班纪律,并逐步扭转与部分职工有隔阂的状态;三是已制定《四川广播电视大学雅安分校教职工年度考核办法》(暂行),在2020年度评优及考核已按《考核办法》严格执行。基本流程为:成立由学校班子成员、总支委员、职工代表组成的考评小组,依据评优指标的分配,先由走专技和管理的教职工分别推荐超20%的人选,再由考评小组审核,最后由职工大会差额选举确认优秀人选。

(八)教学质量和办学水平与全省电大系统高质量发展的要求相比还有较大差距的问题。一是县(区)教学点管理缺失,对个别教学点存在的欠费情况处置不力。汉源教学点2019年春季学期至2020年春季学期共拖欠3期学杂费、书费552447元,仅通过电话、QQ等方式进行催缴,通过巡察已收回拖欠学杂费369550元。二是在提升招生工作水平上措施不足。面对生源低水平运行和开放教育竞争加大没有针对性的措施,招生工作宣传仍停留在“打广告”,“守株待兔”坐等学生上门,工作沿用老思维,老办法,缺乏激励机制,2018年未完成省校下达的招生任务。三是在开展教学、教务、管理等工作上还有差距。班主任管理不规范,教学过程监管缺失。2007年至2019年存在部分学生没有缴清学费仍让其选课学习并参加考试,截至巡察期间仍有35个毕业证书因费用未结清未发放,涉及金额41432元。其中经抽查发现存在极个别学生既未缴费,也未上课,更未参加考试却为其办理了毕业证的情况。面授课以开设公共类为主,专业类面授课开设困难,教材征订比例不到30%,教学质量受影响。课时核算统计及考务工作安排缺乏规范性,多以会议或口头安排为主,无有效措施杜绝学生将手机带入考场,容易对考场纪律造成不良影响。学校专升本续读比例不高,在发动本校专科学生续读本科上还有很大提升空间,近年来专升本续读比例仅在16%左右,排名全省中等偏下水平。四是对科研工作重视不够,近年来结合电大发展实际无针对性和指导性的科研项目。五是信息化建设相对薄弱,软件正版化推进困难,网络安全建设相对滞后。

整改完成情况:一是已制定《四川广播电视大学雅安分校学费收缴管理办法》,强化教学点管理;2020秋各教学点的费用已经结算下发到位,名山、芦山和荥经已经上缴,其余教学点还未上缴(按照财务流程还需要一段时间才能完成上缴);在对县级电大考核中将提高对费用及时结清的考核力度,增强对上交费用的刚性约束;二是制定了《四川广播电视大学雅安分校对县级电大招生管理方案》,作为指导县电大工作站招生的依据;三是做好市场调研,加大行业办学力度,目前已与市公安局、燃气公司、市政法委、市委组织部进行了洽谈;市公安局的“辅警”项目已开始招生;燃气公司、市政法委也进行了招生宣传;今年春季招生已通过登报、公交车广告、微信推送在全市展开;在雨城区范围内分片区、分科室派人深入到街道、社区、单位等方式进行招生宣传;四是完善《四川广播电视大学雅安分校开放教育班主任工作手册》,落实班主任对学生催缴欠费的相关责任,对欠费学生持续进行欠费催缴工作;已经召开了2次班主任工作会(2020年9月1日、12月2日) 布置此项工作,截止2021年1月31日已追缴欠费25146.6元,剩余16285.4元尚未催缴到位,学校已通过登报、在学校网站上发布公告等方式继续催收拖欠费用;针对“发现存在极个别学生既未缴费,也未上课,更未参加考试却为其办理了毕业证的情况”的问题,学校通过认真排查,目前尚未发现有学生既未缴费,也未上课,更未参加考试却为其办理了毕业证的情况,学校将继续做好调查核实工作,一经调查核实存在,将按照有关规定严肃处理,绝不姑息;要求班主任牢固树立服务育人、管理育人理念,发挥“蓄水池”作用,利用班级交流平台,加大宣传力度,努力促使本校专科学生续读本校本科,提高学校专升本续读率;五是完善班主任管理办法,增强班主任责任心,落实不缴费不能报考的责任制。从2021年春季新生开始加大不订教材不注册措施,大力提高教材征订率,力争达到国开大基本要求线;六是根据《四川广播电视大学关于加强线下教学活动的通知》(川电大校教[2017]16号)文件的要求,修改了《四川广播电视大学雅安分校关于国家开放大学学习网网上教学工作基本规范要求及考核办法》,对学生普遍反映难度大、学生人数较多的课程开足面授辅导课程;对形成性考核任务多、形考作业难的课程开设足够的辅导课程或组织线下教学活动,以保证学生顺利完成课业。在课程申报、课时安排、费用申报等环节严格报批程序,努力做到公开化、规范化、制度化;七是修改完善了《四川广播电视大学雅安分校监考人员违纪违规的认定及处理办法》;加强诚信教育,与考生签定诚信考试承诺书,落实真人真考要求;与监考老师签定监考工作责任书,强化考前培训强化责任落实,落实监考人员职责,重点核实考生身份,对考生的手机采取上交放置到考试手机专用收纳袋中统一管理;八是已制定《四川广播电视大学雅安分校科研项目(课题)管理制度》《四川广播电视大学雅安分校科研道德行为规范》《四川广播电视大学雅安分校科学研究工作奖励办法》。目前已有1项获得省级立项,正在申请市级项目2项;九是已开通普通话报名系统,方便学生使用报名系统进行网上报名缴费退费的工作;十是正在积极向市教育局申请政府专项经费落实教学、教务管理软件及网络安全等级保护测评工作。

二、群众身边腐败问题和不正之风整改情况

(九)违反财经管理制度,超标准报销费用的问题。一是超标准发放工作酬金。2016年5月至2019年7月,超标准发放模拟法庭指导教师费用、模拟会计指导教师费用、论文指导费用、外聘人员监考费共计12490元(2016年5月记字第27号、2017年12月记字第10号、2017年12月记字第20号、2016年7月记字第21号、2016年12月记字第53号、2017年7月记字第37号、2018年1月记字第41号、2018年7月记字第27号、2019年1月记字第37号、2017年1月记字第30号、2017年7月记字第35号、2018年1月记字第36号、2018年3月记字第25号、2018年6月记字第30号、2019年1月记字第10号、2019年7月记字第16号)。二是超标准报销差旅费。2016年2月至2019年5月,超标准报销公杂费、伙食补助费等共计7789元(2016年2月记字第17号、2016年3月记字第21号、2016年5月记字第10号(科培)、2016年6月记字第9号(科培)、2016年6月记字第16号、2016年6月记字第23号、2016年7月记字第25号、2016年9月记字第26号、2016年11月记字第10号(科培)、2016年11月记字第29号、2017年1月记字第22号、2017年3月记字第15号、2017年4月记字第23号、2017年7月记字第37号、2017年9月记字第31号、2017年10月记字第21号、2017年12月记字第32号、2018年3月记字第25号、2018年10月记字第25号、2019年1月记字第37号、2019年4月记字第16号、2019年6月记字第23号)。三是超标准报销工作误餐费和接待费。2017年10月至2018年10月,超标准报销误餐费和接待费1741元(2017年10月记字第21号、2017年12月记字第32号、2018年4月记字第27号、2018年6月记字第16号、2018年9月记字第26号、2018年10月记字第7号、2018年5月记字第19号)。

整改完成情况:一是学校班子约谈财务科负责人。要求强化制度意识、规矩意识,坚决做到发放工作酬金依规依据,不提高标准,也不扩大范围。要求科室加强组织学习相关金融制度和财务制度,健全财务内控制度,层层传导压力,切实防范财务风险;二是修订和完善《四川广播电视大学雅安分校财务管理制度》《四川广播电视大学雅安分校财务报销管理规定》,提高学校财务管理制度化、规范化;三是按照巡察整改所标注的会计凭证分类清理出退款清单,清退在职职工超标准发放工作酬金、报销的费用。其中:一是“超标准发放工作酬金”问题,经清理,应退12490元,实际清退3677元(剩余8813元系聘请校外论文指导老师和校外监考老师的费用,这部分无法清退);二是“超标准报销差旅费”的问题,应退7789元,经清理,实际清退6815元,剩余408元经与报账人员核实,符合报销费用,还有566元无法清退(其中488元系聘请校外老师出差的差旅费,剩余78元按照巡察反馈意见所标注的会计凭证逐一反复核查,未能发现应退费用);三是“超标准报销工作误餐费和接待费”的问题,应退1741元,经清理,实际清退1941元,超出的200元系财务人员核查清理时发现有属于清退范围的款项。按巡察整改所标注的会计凭证分类实际清理出退款共计12433.00元,已于2021年1月14日前清退完毕。

(十)变相发放职工福利的问题。2017年12月使用财政预算资金购买大米、牛奶40份发放给单位职工,共计7702元。(2017年12月记字第5号(科培))。

整改完成情况:一是学校班子对工会财务人员进行了提醒谈话;二是已按照工会会计项目分类进行资金科目调整,规范了工会财务项目;三是加强工会财务人员对《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等相关政策学习,举一反三,杜绝此类事件再次发生。

(十一)超额发放绩效工资的问题。2016年至2019年,超支出预算发放职工绩效工资(奖励绩效),涉及金额约119201元。其中2016年超额发放1.70万元,2017年超额发放2.92万元,2018年超额发放3.09万元,2019年超额发放4.21万元。

整改完成情况:一是按照学校超发绩效清退方案完成了清退工作;二是在2020年度民主生活会上深刻剖析反思问题产生的原因,引以为戒,汲取教训;三是按照绩效管理实施意见的要求,正在重新制定符合电大实际的绩效工资分配方案,待通过后执行。

(十二)工会经费使用管理不规范。一是未按规定缴纳工会会费。2016年至2018年6月职工未缴纳工会会费,2018年7月至2020年职工未足额缴纳工会会费。二是违规使用行政经费弥补工会经费。存在超支出预算向工会拨付经费,且部分资金用于职工节假日慰问支出。三是2018年5月、9月以现金方式向职工发放退休慰问金(2018年12月记字第3号(工会)、2018年12月记字第10号(工会))。四是2019年5月向职工发放六一儿童节慰问品,个别职工子女年龄超儿童年龄标准(2019年12月记字第4号(工会))。

整改完成情况:一是学校班子对工会财务人员进行了提醒谈话,要求加强财经纪律的学习,严格按照省总工会印发《四川省基层工会经费收支管理实施办法》(川工发[2018]6号)的通知执行;二是已完成补交工会会费,2016-2018年会员工会会费补缴总额15110元,2019年-2020年应补工会会费411元,共计15521元已全部补交完毕;三是2017-2020年行政经费补助工会经费共计超额53198元,已从工会银行账户退回40000元到学校银行账户,剩余13198元,已于2021年3月整改清退完成;四是2019年“六一”儿童节慰问费超龄发放400元,现已清退完成。学校工会将严格按照《工会法》及相关规定执行,不再使用现金进行节日慰问,此问题已完成整改。

(十三)对一般干部职工因私出国(境)管理不到位的问题。未按规定统一集中管理证照,出国(境)未进行审批备案。

整改完成情况:一是制定《四川广播电视大学雅安分校证照管理办法》,详细规定对全校教职工出国证照进行规范管理。二是全校教职工个人护照已在2020年底交办公室集中统一保管;三是学校对出国护照实行集中保管。学校办公室负责证照管理工作,建立证照管理台账,做好证照保管、使用登记工作。出国人员应持学校领导批准的出国手续,到办公室办理领用护照的手续。教职工因私出国(境)须向所在科室申请,经分管领导签字同意后,将有关材料交办公室审核备案;副县级以上领导出国(境)按照组织部门的要求办理。出国人员回国后,应在入境10天内,将护照交办公室保管。对不服从管理的,取消评先评优资格,并报请相关部门进行处理。

(十四)采购项目管理不规范,采购项目无验收手续的问题。如2016年采购雅安市职业技能测试机站装饰工程无验收手续,涉及金额161425元;2016年采购教学楼扶梯更换项目无验收手续,涉及金额10500元;2017年采购多功能会议厅装修工程无验收手续,涉及金额83237元;2017年采购教学楼顶层防水工程无验收手续,涉及金额21437元;2017年采购五楼多媒体教室装修工程无验收手续,涉及金82598元;2018年采购门禁系统无验收手续,涉及金额29000元。二是提前支付工程进度款。四川广播电视大学雅安分校与雅安市文明建筑工程有限责任公司签订的《装饰工程合同书》第二条第二款约定“墙面完工(乳胶漆完成)后支付第二次工程款60%,计77820元”,乳胶漆完工时间为2016年5月11日,第二次工程款77820元于2016年5月6日提前支付。三是未按规定履行工程增量手续。2015年11月24日,文明装饰以118580.13元中标四川广播电视大学雅安分校普通话测试机房装饰工程,通过两次工程增量雅安电大实际支付文明装饰工程款共161425元,增量36.13%,无上级主管部门批准手续。四是未按规定预留工程质量保证金。2015年实施的职业技能测试机站装饰工程,合同签订未约定质保期,未约定预留工程质保金;2017年实施的教学综合楼顶楼屋面防水工程,合同约定保修期限,未约定预留工程质保金;2017年实施的五楼多媒体教室装修工程,合同约定质保期一年,未约定预留工程质保金;2017年实施的多功能会议厅装修工程,合同约定质保期一年,未约定预留工程质保金。

整改完成情况:一是约谈原来各项目具体经办人员,针对工程、项目验收仅仅进行了现场验收未进行书面留底、没有严格按照合同进行按时付款、合同没有预留质保金等问题,进行了提醒谈话;二是明确科室职责,学习相关要求,建立相关制度,严格按规定履行工程增量手续及报告审批手续,防止类似问题的再次发生;三是建章立制,规范维修、项目工程、学校政府采购行为。制定《四川广播电视大学雅安分校采购管理流程图》《四川广播电视大学雅安分校政府采购管理制度》《四川广播电视大学雅安分校基建维修工程管理制度》;四是已聘请法律顾问。在维护学校权益、签订合同、普法等方面提供专业指导,避免在签订合同条款时出现类似未按规定预留工程质量保证金的问题。

三、基层党组织领导班子和干部队伍建设情况

(十五)党建工作薄弱,党内政治生活不严肃的问题。一是党员发展、委员增补程序不合规。讨论邹铁同志入党、增补石志明同志为党总支委员的流程均未按要求召开党员大会进行表决、选举。二是“三会一课”开展不扎实。主题党日活动未按要求每月固定一天开展;2019年党支部委员会未按照要求每月召开一次。三是基层党务工作者党建知识欠缺。民主生活会、组织生活会、支部委员会、党小组会概念混淆。四是部分党员学习走过场。2016年“两学一做”学习讨论心得,有六位同志相互雷同。

整改完成情况:一是召开中心组、支部认真学习《中国共产党章程》《党政干部选拔任用条例》《中国共产党支部工作条例》,熟悉规范党员发展、委员增补的程序规定。严格按照规定做到“凡提四必”,规范动议、民主测评、考察、任职、公示等;二是各支部支部确定每月相对固定时间开展主题党日活动,并严格按照《中国共产党支部工作条例》规范支部三会一课的开展;三是党办组织教学支部、行政支部相关人员进行党务知识系统培训,指导规范党内会议的记录;四是2020年12月18日,党总支书记毛亚楼代表组织约谈2016年“两学一做”讨论心得雷同的六位同志,指出存在的错误,提出了整改要求,六位同志都表示要切实改正,努力提升自己的党性认识,提高政治站位,引以为戒,在以后党性锤炼中,严格按照党员标准要求自己,起到党员先锋模范作用。

(十六)对党员疏于监督管理的问题。一是对极个别党员长期无故不参加支部会议,不闻不问,抓早抓小、约谈提醒少。个别党员常年缺席党员大会,在缺席的11次记录里面仅有3次履行请假手续。2018年10月8日,常规工作纪律抽查中发现牟皓上班时间脱岗。2018年对个别职工在普通话测试中将测试内容提前泄露仅以经济处罚,未对其进行纪律处分也未上报派驻纪检组。二是党费收缴未按要求实行专账专户管理,2019年以前党费由个人保管,2020年党费存放于学校账户。

    整改完成情况:一是学校党总支主要负责人毛亚楼于2020年12月15日对常年缺席党员大会的党员进行约谈,要求其作为一名有17年党龄的党员同志要带头履行工作纪律、组织纪律,要以党员标准严格要求自己,起到先锋模范作用;2020年12月27日,行政支部书记也约谈该同志,针对其多次党员活动请假不规范问题,对其提出批评,要求其提高组织纪律性,加强党性学习,积极参加党内学习活动;提高认识,规范请假手续。其本人表示虚心接受,一定按照要求做,保持党员形象;二是2020年12月28日,党总支书记、校长毛亚楼约谈泄露普通话水平测试试题的职工,对其在2018年3月28日普通话测试中监考前将测试内容泄露一事进行谈话诫勉,并将相关处理材料报送市纪委监委驻市教育局纪检监察组;三是党费在银行开户的问题,已经按照雅财库[2019]26号、雅财库[2015]13号文件的要求,邀请了工行、农行、邮储银行三家国有银行投标,目前评标程序工作正在进行中,预计在2021年6月底完成。

(十七)干部队伍建设有待加强的问题。一是队伍结构不优。干部队伍年龄老化严重,中层干部50岁以上7人,占比达87.5%,最年轻干部42岁,断层现象明显。二是流动性较差。中层干部长期未轮岗交流,3名科(室)负责人任现职近19年。三是担当争先意识不强。干部工作主动性、积极性不足,“守摊子”思想较重,工作落实质效不高,招生工作在本系统全省排名靠后。科室职责分工和科室内部分工不清晰,部分干部对一些职责交叉的工作存在推诿扯皮的情况。

整改完成情况:由于我市事业单位正在进行改革,学校按照上级要求正在进行三定方案报批工作,待方案通过审批后,学校将结合三定方案制定科室岗位及职责。

(十八)执行竞聘程序规定不到位的问题。一是程序有缺失。2017年4月拟聘任刘翌龙为信息中心副主任,除召开干部职工会开展会议推荐外,未开展动议、考察、任职、公示等。二是执行“凡提四必”不到位。2017年4月,未按规定征求刘翌龙作为信息中心副主任人选的党风廉政意见。三是执行试用期制度不严。刘翌龙任信息中心副主任试用期满后未开展期满考核。

整改完成情况:一是认真组织学习《党政干部选拔任用条例》;二是规范选人用人程序。严格按照规定做到“凡提四必”,规范动议、民主测评、考察、任职、公示等;三是严格做到提拔试用期满后认真开展期满考核和公示。

(十九)干部人事档案管理不严格的问题。一是专项审核质量不高。个别职工的出生时间未进行认定;个别职工参加工作时间、入党时间认定不准确;个别职工的简历前后不连续。二是归档材料审核把关不到位。个别职工的学历材料部分缺失;2015版《干部履历表》普遍存在空白栏未填写、单位未审核等情况;年度考核登记表中普遍存在单位未盖章、本人未签名等情况;归档复印件不规范。

整改完成情况:一是已对巡察反映问题的教职工档案进行清理。学校对出生时间不明确、参加工作时间和入党时间不准确的职工档案进行了重新认定并出具认定书;对2015版《干部履历表》普遍存在空白栏未填写、单位未审核等情况进行补填;对年度考核登记表中普遍存在单位未盖章、本人未签名等情况进行了整改;二是已制定《四川广播电视大学雅安分校干部人事档案管理工作制度》;三是按照干部人事档案管理要求,现已聘请档案整理专业公司,拟对所有教职工干部人事档案进行全面清理,该项工作计划在2021年6月底前完成。

(二十)落实党风廉政建设“两个责任”不到位的问题。对履行党风廉政建设主体责任认识不到位,责任担当不够,单位主要负责人履行“第一责任人”,班子成员履行“一岗双责”作用发挥不充分,没有将党建工作与教育教学工作深度融合,共同谋划。

整改完成情况:一是在今年党建工作要点中明确要求班子成员及基层支部书记持续认真学习《雅安市各级党委(党组)履行党内全面监督责任清单》等六张清单工作要求,明确责任,并将“第一责任人”,班子成员履行“一岗双责”作用,按照清单要求,对标对表落地落实,并作为年终述职和考核的的重要内容;督促各科室进一步梳理科室风险防控点,制定相应措施,强弱项补短板;二是修订完成《四川广播电视大学雅安分校党风廉政建设谈话制度》,落实到位;三是运用好监督执纪“四种形态”,与新任支部成员进行任职廉政谈话,对巡察发现的部分党员撰写心得体会雷同、个别党员违规行为进行集体谈话、个人约谈和谈话戒勉;四是按照上级党组织《先锋领航 全域提升》三年行动计划,将学校教育教学,脱贫攻坚、创卫工作结合起来,细化工作要求,并在年底进行考核。

(二十一)防范廉政风险意识不强,防控措施不具体的问题。在制定《四川广播电视大学雅安分校廉政风险点和风险等级目录及防控措施》中,未认真研究设置风险点和制定有效措施。一是风险点设置不完善。在财务收支管理风险点设置时,只设置预算、支出、现金、固定资产风险点,而未设置记账、审核、票据管理等重要职责风险点。二是防控措施不具体。科研工作防控措施仅有“强化制度管理”一项,对项目申报、资金管理、项目验收等方面均未制定防控措施。

整改完成情况:一是财务科梳理设置记账、审核、票据管理等重要职责风险点。认真清理财务风险点,建立了《四川广播电视大学雅安分校财务风险点排查防控措施》《四川广播电视大学雅安分校财务管理制度》。健全财务人员岗位职责,突出岗位不相容,明确岗位分工划清职责范围,按岗位设立审核权限;二是培训部增加项目申报、资金管理、项目验收等风险点,从科研项目立项、审批,科研项目实行中期、年度检查,检查项目进度、资金使用和完成情况;实行科研经费单独核算,专款专用,科研项目验收,经校财务负责人、分管领导审核,学校培训部、财务科协助项目组完成;对结题后科研资料归档并上交相关部门,确保科研项目档案的完整性和准确性;三是举一反三,各科室进一步梳理排查更新风险防控点,强化了防控措施。

(二十二)派驻纪检组监督力度不够的问题。一是督促从严治党相关工作不够深入,“两个责任”把握不准,电大重业务轻党建的情况时有发生。二是监督职能发挥不充分,日常监督的力度、深度和广度还不够,对违纪违规情况掌握不及时。

整改完成情况:一是制定了《四川广播电视大学雅安分校关于加强与市纪委监委派驻纪检监察组工作报告的制度》,完善学校与纪检监察组的有效对接报告;二是按照对接制度,主动向纪检监察组报告学校的相关工作,市纪委监委派驻市教育局纪检监察组已2次对学校校长办公会内容及过程进行指导和监督。以后将长期坚持。

四、其他方面

(二十三)财务审核把关不严格,财务管理不到位的问题。一是公务接待报销审核不严格。2016年3月至2017年5月,存在报销接待费“三单”不全(2016年3月记字第22号、2016年5月记字第23号、2016年6月记字第15号、2016年7月记字第20号、2016年9月记字第21号、2016年9月记字第29号、2016年9月记字第9号(科培)、2017年5月记字第11号)。二是支出手续不完善。2016年1月至2018年7月,报销误餐费、办公用品费及支付车辆维修费等未附活动方案、人员名单、合同、清单等附件(2016年1月记字第22号、2016年4月记字第6号、2016年9月记字第22号、2016年5月记字第25号、2016年9月记字第18号、2016年7月记字第3号、2016年12月记字第10号(工会)、2016年12月记字第7号(工会)、2017年12月记字第9号(工会)、2017年1月记字第11号、2017年2月记字第10号、2018年1月记字第31号、2018年2月记字第11号、2018年7月记字第22号、2016年9月记字第14号、2017年11月记字第24号、2016年3月记字第20号、2016年12月记字第5(工会)、2017年12月记字第12号(工会)、2017年12月记字第16号(工会)、2017年12月记字第17号(工会))。三是对部分事项支出金额、票据、对象、内容审核不严格(2017年1月记字第19号、2017年7月记字第37号、2018年4月记字第14号、2018年10月记字第25号、2019年7月记字第12号、2018年1月记字第41号、2018年4月记字第27号、2018年5月记字第27号、2018年6月记字第34号、2018年7月记字第27号、2018年10月记字第25号、2018年11月记字第24号、2018年12月记字第30号、2019年6月记字第23号、2019年7月记字第22号)。四是2016年5月、9月发放值班、加班补助,无值班、加班原始记录(2016年5月记字第29号、2016年9月记字第30号)。

整改完成情况:一是学校班子对财务科负责人进行提醒谈话,要求严格报账审批流程,加强组织本科室财务人员相关业务培训和学习;二是严格执行《雅安电大关于进一步完善财务管理及财务报销手续的通知》雅市电大(2018)11号文件;三是加强制度建设,新建立相关财务制度如《四川广播电视大学雅安分校财务报销管理规定》《四川广播电视大学雅安分校财务管理制度》进一步梳理完善《四川广播电视大学雅安分校财务风险点排查及防控措施》。巡察反馈意见后我校财务科对近期财务票据审核展开自查自纠,未再发现类似的问题发生。

(二十四)退休支部活动经费管理不严格的问题。2016年4月至2020年4月,以现金或转账方式将退休支部活动经费18300元交由个人管理,存在以拨作支,脱离单位财务监管的问题(2016年5月记字第17号、2017年3月记字第23号、2019年3月记字第8号、预算第6号、2020年4月记字第16号)。

整改完成情况:一是学校班子对财务科负责人进行了提醒谈话,要求严格遵守财经纪律,不得开口子使学校资金失去监管;二是学校财务科针对退休支部活动经费已经采取了“先垫支后报销”的方式,纠正“先借支后报销”脱离学校监管的此类事项发生。

(二十五)违反现金管理制度的问题。2018年6月,以现金形式为职工购买住院医疗互助保险3080元(2018年12月记字第5号(工会))。

整改完成情况:学校班子对工会财务人员进行了提醒谈话,明确要求工会财务人员相关政策学习,举一反三,杜绝此类现象发生。

(二十六)公积金缴纳不规范的问题。2017年至2020年,使用行政经费定额补助职工住房公积金。2017年补助200元/人/月,2018年至2020年补助400元/人/月。

整改完成情况:一是深入学习公积金相关制度要求,准确把握按照公积金构成要素和比例;二是根据缴存规定和学校实际重新计提职工按比例缴费基数,2021年1月已执行。

(二十七)违规报销费用。2018年2月至2019年11月,存在个别报销票据不真实等问题,涉及金额约714元(2018年3月记字第25号、2018年6月记字第34号、2018年10月记字第25号、2019年9月记字第30号、2019年11月记字第26号)。

整改完成情况:一是班子对财务负责人进行提醒谈话。要求加强内控制度建设,强化审核报销程序执行,严格报账审批流程,强化财务人员风险意识,杜绝报销不合格票据;二是针对存在个别报销票据不真实等问题,已按照清单完成了清退工作。

这次市委对我校的巡察,既是对我校党的建设和其他工作的全面体检,也是对学校的关心。以此为契机,学校党总支将坚定不移地贯彻市委部署和巡察组要求,抓整改促发展,内强素质,外树形象,学校工作在原有基础上取得新进展,实现了两不误两促进。党的建设只有起点,作风建设永远在路上,学校将持续巩固巡察整改成果,继续推进尚未完全整改到位问题的整改,进一步提高党组织政治站位,切实做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,营造风清气正、干事创业环境,推动学校转型发展、创新发展、升级发展;紧紧抓住学校更名为开放大学的机遇,乘势而上,积极探索高等教育、职业教育、继续教育的融合发展,努力建设以促进终身学习为使命,以现代信息技术为支撑,以“互联网+”为特征的新型高等学校,为推进我市终身教育体系的形成,建设学习型社会,提供有力支撑。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话083522222741;邮政信箱:四川省雅安市雨城区上坝路196号,四川广播电视大学雅安分校党办;电子信箱:308184833@qq.com。


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